?根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法》、《2024年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃》的要求，2024年12月18日-31日經(jīng)營管理部按照內(nèi)審計(jì)劃安排組織相關(guān)人員對勝利油氣管道控股有限公司及其境外附屬公司、山東勝利鋼管有限公司、上海勝管新能源科技有限公司、浙江勝管實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行了2024年下半年內(nèi)部審計(jì)。
本次審計(jì)目的是檢查財(cái)務(wù)管理方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)際工作中是否得到有效執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控；不斷完善內(nèi)部控制制度、降低經(jīng)營成本、提高工作效率，保證工作質(zhì)量，保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行；及時(shí)堵塞漏洞，防止舞弊，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)小組成員獨(dú)立于被審計(jì)單位，審計(jì)時(shí)間充足，確保了內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和完整性，審核同時(shí)審計(jì)組對2024年上半年內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行了驗(yàn)證。在領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排和各單位的積極配合下，順利完成了此次內(nèi)部審計(jì)工作。對審計(jì)組提出的問題和建議，經(jīng)營管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證。
